Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021174
Monto de la Factura
₲ 2.695.992
Nro. Solicitud de Transferencia
118922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.508
Retención DNCP
₲ 9.509
Retención IVA
₲ 73.527
Retención Renta
₲ 73.527
Multa
₲ 2.227.921
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130121
Monto Contrato
₲ 40.080.555.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.710.738.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.863.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)