Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 49.122.732
Nro. Solicitud de Transferencia
163482
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.270.041
Retención DNCP
₲ 173.269
Retención IVA
₲ 1.339.711
Retención Renta
₲ 1.339.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130016
Monto Contrato
₲ 1.081.460.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.797.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.193.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)