Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008931
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120713
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.396.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.396.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296176
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3