Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053910
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.895
Retención DNCP
₲ 9.534
Retención IVA
₲ 36.857
Retención Renta
₲ 73.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121332
Monto Contrato
₲ 75.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.851.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.851.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional