Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 4.505.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.520
Retención DNCP
₲ 16.056
Retención IVA
₲ 122.880
Retención Renta
₲ 81.920
Multa
₲ 180.224
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
506
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130014
Monto Contrato
₲ 361.385.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.989.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.989.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)