Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 3.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9832
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.013
Retención DNCP
₲ 12.986
Retención IVA
₲ 93.335
Retención Renta
₲ 100.406
Multa
₲ 1.719.260
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
516
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130114
Monto Contrato
₲ 13.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)