Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008602
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123212
Monto Contrato
₲ 887.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.667.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.667.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)