Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004836
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109832
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
301/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129716
Monto Contrato
₲ 530.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.886.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.886.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA SALUD BUCODENTAL, HOSPITAL DEL TRAUMA Y EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)