Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 29.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.034.582
Retención DNCP
₲ 104.982
Retención IVA
₲ 811.718
Retención Renta
₲ 811.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129553
Monto Contrato
₲ 497.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.511.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.511.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)