Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000709
Monto de la Factura
₲ 317.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.055.600
Retención DNCP
₲ 1.131.900
Retención IVA
₲ 8.662.500
Retención Renta
₲ 5.775.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130120
Monto Contrato
₲ 1.808.556.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.571.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.571.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)