Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 21.840.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.769.918
Retención DNCP
₲ 77.832
Retención IVA
₲ 595.650
Retención Renta
₲ 397.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130120
Monto Contrato
₲ 1.808.556.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.571.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.571.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)