Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000708
Monto de la Factura
₲ 26.226.750
Nro. Solicitud de Transferencia
18540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.941.162
Retención DNCP
₲ 93.463
Retención IVA
₲ 715.275
Retención Renta
₲ 476.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130120
Monto Contrato
₲ 1.808.556.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.571.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.571.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)