Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023062
Monto de la Factura
₲ 283.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59483
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.889
Retención DNCP
₲ 1.011
Retención IVA
₲ 7.740
Retención Renta
₲ 5.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130012
Monto Contrato
₲ 176.271.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.834.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.834.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)