Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000824
Monto de la Factura
₲ 8.088.396
Nro. Solicitud de Transferencia
110685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.396
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69273
Monto Contrato
₲ 944.559.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.306.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.306.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)