Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 3.895.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
171/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69905
Monto Contrato
₲ 57.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.082.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.082.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional