Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 25.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84194
Monto Contrato
₲ 51.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.165.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.165.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)