Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 9.202.050
Nro. Solicitud de Transferencia
53564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.674
Retención DNCP
₲ 32.793
Retención IVA
₲ 250.965
Retención Renta
₲ 167.310
Multa
₲ 1.380.308
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69287
Monto Contrato
₲ 195.458.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.337.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.337.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)