Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
187/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69908
Monto Contrato
₲ 148.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.742.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.742.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional