Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 8.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.921
Retención DNCP
₲ 30.929
Retención IVA
₲ 236.700
Retención Renta
₲ 157.800
Multa
₲ 3.037.650
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
187/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69908
Monto Contrato
₲ 148.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.742.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.742.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional