Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023938
Monto de la Factura
₲ 1.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102574
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75516
Monto Contrato
₲ 484.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.384.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.384.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)