Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69044
Monto Contrato
₲ 123.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.792.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.792.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)