Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 148.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74644
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.407.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.407.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)