Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 254.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVET S.R.L.
RUC
80028993-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74541
Monto Contrato
₲ 806.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.234.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.234.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251527
Nombre de la Licitación
LPN 03/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)