Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0173523
Monto de la Factura
₲ 15.290.940
Nro. Solicitud de Transferencia
89584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.290.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
180/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69904
Monto Contrato
₲ 59.196.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.003.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.003.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional