Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 398.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.156
Retención DNCP
₲ 1.421
Retención IVA
₲ 10.874
Retención Renta
₲ 7.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71366
Monto Contrato
₲ 103.748.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.986.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.986.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)