Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007350
Monto de la Factura
₲ 35.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.646.342
Retención DNCP
₲ 134.325
Retención IVA
₲ 514.000
Retención Renta
₲ 685.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84184
Monto Contrato
₲ 106.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.945.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.945.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)