Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000669
Monto de la Factura
₲ 83.277.300
Nro. Solicitud de Transferencia
44438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.190.488
Retención DNCP
₲ 310.902
Retención IVA
₲ 1.189.676
Retención Renta
₲ 1.586.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
163/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69906
Monto Contrato
₲ 645.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.629.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.629.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional