Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001793
Monto de la Factura
₲ 97.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.492.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
163/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69906
Monto Contrato
₲ 645.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.629.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.629.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional