Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 12.196.528
Nro. Solicitud de Transferencia
14156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.196.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84341
Monto Contrato
₲ 134.161.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.072.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.072.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)