Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 445.176.965
Nro. Solicitud de Transferencia
32345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.355.199
Retención DNCP
₲ 1.586.449
Retención IVA
₲ 12.141.190
Retención Renta
₲ 8.094.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-70527
Monto Contrato
₲ 445.176.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.355.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.355.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3