Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007383
Monto de la Factura
₲ 449.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158794
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-72886
Monto Contrato
₲ 1.132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.013.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.013.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)