Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001166
Monto de la Factura
₲ 7.227.161
Nro. Solicitud de Transferencia
54036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.735.714
Retención DNCP
₲ 25.229
Retención IVA
₲ 197.105
Retención Renta
₲ 262.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232935
Monto Contrato
₲ 61.716.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.225.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud