Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001368
Monto de la Factura
₲ 2.883.120
Nro. Solicitud de Transferencia
210743
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.727
Retención DNCP
₲ 10.484
Retención IVA
₲ 60.287
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
020/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232935
Monto Contrato
₲ 61.716.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.225.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud