Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 57.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92363
Monto Contrato
₲ 151.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.954.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.954.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional