Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 58.398.973
Nro. Solicitud de Transferencia
127567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.398.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
250/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92914
Monto Contrato
₲ 406.435.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.513.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.513.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional