Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002552
Monto de la Factura
₲ 196.874.174
Nro. Solicitud de Transferencia
94973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.874.174
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-89669
Monto Contrato
₲ 198.370.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.223.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.223.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional