Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 99.480.115
Nro. Solicitud de Transferencia
106568
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.480.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92070
Monto Contrato
₲ 1.575.352.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.959.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.959.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional