Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 688.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.797.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103122
Monto Contrato
₲ 688.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.033.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.033.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional