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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 199.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.918.102

Retención DNCP
₲ 738.565
Retención IVA
₲ 3.435.143
Retención Renta
₲ 3.768.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97410
Monto Contrato
₲ 662.194.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.665.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.665.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional