Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 66.964.480
Nro. Solicitud de Transferencia
44150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.682.003
Retención DNCP
₲ 238.637
Retención IVA
₲ 1.826.304
Retención Renta
₲ 1.217.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97410
Monto Contrato
₲ 662.194.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.665.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.665.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional