Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 20.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.874.630
Retención DNCP
₲ 89.734
Retención IVA
₲ 693.818
Retención Renta
₲ 693.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11002-20-187497
Monto Contrato
₲ 3.787.761.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.490.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.490.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372166
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipamientos para Estación de Televisión para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores