Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 27.397.055
Nro. Solicitud de Transferencia
117803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.397.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11002-20-187497
Monto Contrato
₲ 3.787.761.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.490.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.490.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372166
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipamientos para Estación de Televisión para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores