Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 99.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158625
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.716.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-68730
Monto Contrato
₲ 386.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.078.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.078.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion