Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 142.892.643
Nro. Solicitud de Transferencia
114840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.888.306
Retención DNCP
₲ 509.217
Retención IVA
₲ 3.897.072
Retención Renta
₲ 2.598.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152389
Monto Contrato
₲ 2.773.561.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.590.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.590.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas