Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 557.277.638
Nro. Solicitud de Transferencia
157705
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.915.006
Retención DNCP
₲ 1.965.670
Retención IVA
₲ 15.198.481
Retención Renta
₲ 15.198.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152389
Monto Contrato
₲ 2.773.561.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.590.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.590.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas