Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 128.589.052
Nro. Solicitud de Transferencia
144392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.121.535
Retención DNCP
₲ 453.569
Retención IVA
₲ 3.506.974
Retención Renta
₲ 3.506.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152389
Monto Contrato
₲ 2.773.561.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.590.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.590.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas