Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 401.072.358
Nro. Solicitud de Transferencia
129948
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.780.992
Retención DNCP
₲ 1.414.692
Retención IVA
₲ 10.938.337
Retención Renta
₲ 10.938.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152389
Monto Contrato
₲ 2.773.561.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.590.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.590.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas