Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 231.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.828.218
Retención DNCP
₲ 815.710
Retención IVA
₲ 6.307.036
Retención Renta
₲ 6.307.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151699
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.758.959.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.758.959.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas