Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047102
Monto de la Factura
₲ 19.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.594.072
Retención DNCP
₲ 69.678
Retención IVA
₲ 533.250
Retención Renta
₲ 355.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150843
Monto Contrato
₲ 19.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.594.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.594.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas