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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 631.762.361
Nro. Solicitud de Transferencia
182681
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.074.197

Retención DNCP
₲ 2.228.398
Retención IVA
₲ 17.229.883
Retención Renta
₲ 17.229.883
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151466
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.920.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.920.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
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